陕西汇丰人才科技集团有限公司

建立内部控制机制打造诚信企业标杆

一、企业概况

陕西汇丰人才科技集团有限公司(以下简称“我司”) 是经陕西省人力资源和社会保障厅核准，于2006年1月在陕西省工商行政管理局登记注册，2017年入驻国家级人力资源服务产业园的专业人力资源服务企业。

目前，我司下设分、子公司20余家，立足陕西，辐射全国，服务网络已覆盖西北地区。公司秉承“用心服务每一人”的服务宗旨，先后与中国移动、中国电信、中国邮政、顺丰速递、中国工商银行、中国农业银行、中钢集团、中国石油、太平洋保险等近600家企事业单位建立长期合作关系，提供劳务派遣、劳务外包、招聘考务、咨询培训、灵活用工等人力资源服务。

我司自2006年成立，深耕于人力资源服务行业，累计服务雇员数已达30万人次，连续多年举办了大型招聘会活动，解决了上千人的就业问题。近五年产值总和近百亿，处于陕西省人力资源服务行业领先位置。

先后荣获“陕西省优秀人力资源诚信服务示范机构"“陕西省人力资源服务业骨干企业”“陕西省全省就业创业工作先进集体”“2023陕西民营50强企业第48位”"2023年 度西安民营企业100强企业第44位”“首届黄河流域人力 资源人力资本服务创新大赛三等奖”“2024年陕西省人力资源创新创业大赛二等奖”等荣誉称号。

二 、案例背景

随着人力资源服务行业的蓬勃发展，市场规模不断扩大，服务内容和形式也日益丰富多样。然而，伴随着行业的繁荣，竞争也日益加剧，企业信息披露、债务风险、合同履约以及客户管理等问题日益凸显，一些企业为了追求短期利益，可能会出现不当经营行为，这些行为不仅损害了求职者以及客户单位的合法权益，也破坏了市场的公平竞争秩序，成为制约行业健康发展的一大瓶颈，长此以往，将对整个行业的信誉造成不可估量的损害。

我司作为一家人力资源服务企业，在促进就业、优化人才配置、推动经济社会发展等方面发挥着举足轻重的作用。因此，我司的企业诚信管理建设不仅关乎自身的发展，更直接影响到广大求职者和用人单位的切身利益，绝对不容小觑。

为此我司建立了完善的内部控制机制，建立规范的工作流程与制度、加强风险评估与控制、建立健全的信息系统、加强内部监督与检查，积极且持续地完善企业诚信管理建设，提升企业的信用水平。

三、主要措施

(一)建立规范的工作流程与制度

我司特发布了一系列相关制度，这些制度全面而深入地涉及了大协议及合同签订、社保增减、应收账款管理、回款认账、雇员合同管理以及商务合同管理等关键业务环节。

1.在大协议及合同签订方面，制定了详细的流程和标准，确保每一份合同的签订都经过严格的审核和评估。同时明确合同签订后的执行和监督机制，确保合同内容得到全面、准确地履行。

2.在社保增减方面，建立了完善的申报和审核流程，确保员工的社保权益得到及时、准确地保障。

3.在应收账款管理方面，制定了严格的应收账款催收流程和制度，确保企业资金能够安全地回笼。同时加强对应收账款的监控和分析，为我司的资金调度和风险控制提供有力的数据支持。

4.在回款认账方面，建立清晰的回款认账流程和标准，确保每一笔回款都能够得到确认和记录。

5.在雇员合同管理方面，我司注重保护员工的合法权益，同时也维护企业的合法权益。制定了详细的雇员合同签订、变更、解除和终止流程。

6.在商务合同管理方面，同样建立了严格的流程和标准，确保每一份商务合同的签订和执行都符合企业的战略目标和利益诉求。

(二)加强风险评估与控制

我司会定期召开季度运营分析会议。这一会议不仅是企业高层管理团队深度交流与决策的重要平台，更是我司系统审视企业运营状况、及时发现并应对潜在风险点的关键环节。

在季度运营分析会议上，不仅停留于风险的识别，更在于积极地应对与预防。针对已识别的风险点，会启动相应的风险应对机制，包括但不限于调整运营策略、优化资源配置、加强内部管理、提升市场竞争力等。这些措施旨在从源头上削弱风险的影响，确保企业运营不受干扰，稳健前行。

(三)建立健全的信息系统

引入人力资源服务管理系统作为公司基础管理平台，实现服务全过程，各环节数字化，有效提高社保核对，数据统计的准确率。及时掌握各项数据和服务情况，防患于未然，从源头上预判风险，杜绝差错。

使用电子签平台进行合同管理，强化合同真实性与法律效力，提升交易透明度与可信度，同时优化合同管理流程与效率和加强企业诚信文化建设。

(四)加强内部监督与检查

我司始终将加强内部监督与检查工作视为企业发展的基石，不遗余力地推进这一领域的深化与完善。为了构建更加严谨高效的监管体系，着手建立了常态化的审计监察工作机制。开展计划性审计，按照年度、季度、月度的时间节点开展规模不等的审计活动，包括但不限于雇员劳动合同审计、法务案件文书审计、银行存款变动情况审计及制度管理审计等；不定时开展各种专项审计，根据公司阶段性审计要求，包括但不限于公司项目验收审计、特殊事项审计。

其中，为了彻底清理和解决应收账款中的历史遗留问题，我司特别开展了“应收款”专项清查行动工作。召开专项会议，深入了解清查工作的进展情况和遇到的困难。在会议上对清查工作中发现的问题进行深入剖析，总结工作失误的教训，并据此提出切实可行的改进措施。

四、实施效果

(一)建立规范的工作流程与制度的成效

1.合同管理效率与准确性显著提升。合同签订流程优化后，合同审核周期缩短了30%,确保了合同的快速响应与签订。合同履行监督机制的建立，使得合同违约率降低了20%, 有效保障了企业权益。

2.社保增减管理更加精准高效。完善的申报和审核流程，使得社保增减错误率降低了40%,员工社保权益得到更好保障。通过信息化手段，社保核对准确率提升至99%,大幅减少了人工错误。

3.应收账款管理成效显著。严格的应收账款催收流程和制度，使得应收账款回收周期缩短了25%,资金回笼速度加快。

4.回款认账流程清晰，记录准确。回款认账流程和标准的建立，使得回款确认准确率提升至100%,避免了财务漏洞。

5.雇员合同管理规范化。雇员合同签订、变更、解除和终止流程的完善，减少了合同纠纷，员工满意度提升至95%。

6.商务合同管理更加严谨。商务合同签订和执行流程的严格把控，确保了合同内容与企业战略目标的一致性，合同执行成功率提升至98%。

(二)加强风险评估与控制的成效

通过季度运营分析会议，企业高层管理团队深度交流并决策，系统审视企业运营状况，及时发现并应对潜在风险点，进行风险预警，确保企业稳健前行。

针对已识别的风险点，启动相应的风险应对机制，调整运营策略、优化资源配置等，从源头上削弱风险的影响，大大减少了企业损失。

(三)建立健全的信息系统的成效

通过对人力资源服务管理系统的应用，我司能够实现社保核对、薪资发放和数据统计的自动化处理，极大地提高了这些关键环节的准确率。以往，这些工作往往需要大量的人工参与，不仅耗时费力，还容易因为人为因素导致误差。而现在，系统能够自动进行数据的比对和统计，不仅减少了人工干预，还使得数据更加准确可靠。

而电子签平台通过先进的加密技术和身份验证机制，确保了合同内容的不可篡改性，强化了合同的真实性与法律效力，还提升了交易的透明度和可信度，为双方提供了强有力 的法律保障。通过引入先进工具，我司向员工和客户展示了公司对诚信经营的承诺和尊重。

同时，电子签名的使用使得合同的签署过程更加便捷高效，大幅缩短了交易周期。通过系统的自动化处理，能够快速完成合同的审批、签署和归档等环节，不仅提高了工作效率，还降低了人为错误的风险。

(四)加强内部监督与检查的成效

常态化的审计监察工作机制建立后，审计覆盖率提升至100%,确保了企业各项业务的合规性。

“应收款”专项清查行动工作的开展，解决了大量历史遗留问题，应收账款清理率提升至95%。不仅提升了我司资金管理的透明度，也为我司的财务决策提供了可靠的数据依据。

综上所述，通过实施上述主要措施，在合同管理、社保增减管理、应收账款管理、风险评估与控制、信息系统建设以及内部监督与检查等方面均取得了显著成效。

我司在企业诚信管理方面所做的努力，旨在为企业营造一个诚信、规范、高效的运营环境，为更好地服务客户、赢得市场、实现可持续发展奠定坚实的基础。